当前位置：
目录
第一部分部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市****
二、机构设置情况
点击登录查看是1个独立编制机构，财政全额供养人员9人。
三、部门/单位收支总体情况
2025年部门收支总预算136.35万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。
（一）收入预算
2025年收入预算136.35万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入136.35万元，占100.00%；
（二）支出预算
2025年支出预算136.35万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出129.35万元，占95%；项目支出7万元，占5%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出136.35万元，包括：卫生健康支出125.02万元，社会保障和就业支出11.33万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。
（一）基本支出
2025年基本支出129.35万元，比2024年预算减少4.48万元，减少3%，减少的主要原因是节俭开支，经费缩减。
其中：人员经费支出110.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。
公用经费支出18.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
无此项支出。
（三）支出功能分类说明
1. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）2025年预算数为11.33万元，比2024年预算增加0.32万元，主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高；行政事业单位养老支出（05款）2025年预算数为10.6万元，比2024年预算增加0.29万元，主要原因是人员工资标准提高，养老保险基数提高；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.73万元，比2024年预算增加0.73万元，主要原因是人员工资标准提高，养老保险基数提高；
2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为5.52万元，比20234年预算增加0.12万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.23万元，较2024年预算增加（减少）0万元。
1.本单位2025年无因公出国（境）事项；
2.公务接待费0.23万元，较2024年预算增加（减少）0万元；
3.本单位2024年无公务用车。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.99万元，较2024年预算增加0.02万元，增长2%，增长的主要原因是计提基数提高。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费1.20万元，较2024年预算增加（减少）0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费25.58万元，较2024年预算增加0.9万元，增长的主要原因是人员工资标准提高。
七、政府采购安排情况
2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。
2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为34399.55万元，其中：房屋构筑物3263.25万元、设备15.41万元、家具和用具0万元。本单位共有公务用车辆0辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
本单位2025年无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
无重点项目。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：点击登录查看部门预算公开表.xlsx" style="font-size: 12px; color: rgba(0, 102, 204, 1)">点击登录查看部门预算公开表.xlsx
