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点击登录查看审计服务定点议价采购公告
点击登录查看采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
（一）项目名称：点击登录查看审计服务定点采购
（二）项目编号：****
（三）预算金额：28,000.00
（四）采购需求：
| 控制单价 | 量 | 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,000 | 1 | (一) | 审计准备：成立审计组，明确审计目标、范围、时间节点等关键事项；收集交通事务中心的组织架构、业务流程、财务资料、规章制度等相关资料，全面了解中心基本情况。 | - | - | - |
| (二) | 审计实施：依照审计方案，运用多种审计方法，对财务报表、内部控制、合规性以及履职业务等方面展开深入审计，人员要求：3 详细记录审计过程中发现的问题和疑点。 | - | - | - | ||
| (三) | 审计反馈：将审计报告提交给交通事务中心领导，并与相关人员就审计发现进行充分沟通，清晰阐述问题，提出整改要求和建议。 | - | - | - | ||
| (四) | 整改落实：交通事务中心根据审计报告，制定切实可行的整改方案，明确整改责任人和整改期限，全面落实整改措施。 | - | - | - |
（五）议价发起时间：****
（六）本项目采用的是按项目的报价方式。
二、需求信息
服务内容：三、审计内容及重点
（一）支出管理审计：支出是否严格按照批复的预算执行，有无超预算、无预算支出。项目支出是否与绩效目标匹配，是否存在虚列支出等。大额资金支付是否履行招投标程序，合同签订是否规范。
（二）专项资金审计：项目资金拨付是否及时，是否存在滞留、挤占或挪用。工程结算是否经过第三方审计，资料是否完整（如招投标文件、验收报告）。专项资金是否专款专用。
（三）内部控制审计：评估中心内部控制制度的健全性和有效性，包括制度的制定、执行以及监督情况，涵盖业务流程控制、人员管理控制等方面。重大经济事项是否经集体决策，会议记录是否完整。1. 财务岗位职责是否分离（如会计与出纳岗位分离）。2. 财务报销流程是否规范，原始凭证是否齐全（如发票、审批单）。
（四）合规审计：检查中心2023年7月至2025年4月各项业务是否严格遵循国家法律法规、行业规定以及上级主管部门的要求，如交通项目审批、运营许可等是否合规。
（五）履职业务审计：针对交通事务中心承担的具体业务，如道路运输管理、交通设施建设维护监管等工作的开展情况和效果进行审计。
（六）交通工程项目管理：是否存在围标串标、转包分包等违规行为。工程变更是否履行审批程序，变更金额是否合理。工程计量是否真实合法。工程价款支付是否严格按合同条款办理，有无超计量支付。工程结算手续是否齐全。工程暂估价的确定是否规范。工程质量是否验收合格。有无因设计失误、监理履职不到位、施工管理控制不严等造成损失浪费、进度滞后、质量隐患等问题。工程进度是否按计划完成、是否存在任意压缩合理工期现象、是否未按规定及时向施工单位支付安全生产费用。
合同份数：3
是否需要验收：需要验收
争议处理方式：向采购单位所在地或所在地上级的人民法院提交诉讼解决
发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
联系方式：点击登录查看 ****
采购单位：点击登录查看
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