益阳职业技术学院部门整体支出绩效自评报告

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（2024年度）

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市****

一、部门概况

（一）单位基本情况

我校是经湖南省人民政府批准成立、国家教育部备案、益阳市****

学校机构设置：内设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务科研处、学生处、保卫处、招生就业处、后勤基建处、对外合作交流处等10个党政管理机构；设有质量管理中心、继续教育学院（培训中心）、图文信息中心、实训中心、创新创业教育学院、乡村振兴学院等6个教辅机构；设有汽车工程学院、经济管理学院、船舶与机电工程学院、电子与信息工程学院、现代农业学院、现代商务学院、高新产业学院、公共课教学与研究部、马克思主义学院等9个教学机构；还有按规定设置的纪检监察室和按规程设置的工会、团委2个群团组织。

我校编制人数353人，2024年年末实际在编在岗人员339人,编外聘任制人员140人，全日制在校学生10396人。

（二）单位主要职能

学校以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学校主要开展普通全日制高等教育，积极开展多种形式的继续培训教育，并依法颁发学历和学业证书。

二、一般公共预算支出情况

2024年度学校一般公共预算支出10676.59万元，其中：基本支出9415.91万元，项目支出1260.68万元。

（一）基本支出情况

2024年学校一般公共预算支出中基本支出9415.91万元。基本支出系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖、住房公积金、社会保障和离退休人员津补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：工资福利支出5407.59万元，商品和服务支出2047.65万元，对个人和家庭的补助支出1960.67万元。在2024年商品和服务支出中，“三公”经费支出24.64万元，较上年增加6.66万元。三公经费支出中，公务接待费13.64万元；因“公”出国（境）费11万元。因“公”出国（境）费增加的主要原因是学校为提升国际化水平，增进国际合作与交流，高质量完成“双高”项目建设任务，校领导带头去埃塞俄比亚交流洽谈，产生了出访费用。

（二）项目支出情况

2024年学校一般公共预算支出中项目支出1260.68万元，此项目支出均系运行改造开支，包括一教装饰装修改造337.05万元、学生宿舍7、8栋维修改造52.28万元、学生宿舍9栋维修改造116.48万元、北侧围墙、挡土墙维修32.20万元、心健中心建设42.09万元、智慧教室建设49.02万元、实训室建设339.27万元、图书馆改造(一期)27.08万元、生态停车场（含充电桩）13.66万元、产业学院多媒体设备购置154.37万元、设备购置等97.18万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年学校发生政府性基金支出7902.43万元，此支出包括社会培训基地建设项目债券资金支出671.23万元、高新产业学院项目债券资金支出7231.20万元。

2024年学校本着专款专用的原则，专项支出做到了按预算科目和项目资金的规定用途使用财政资金。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）年初绩效目标设定情况

2024年度年初设定的整体绩效目标：主动服务地方经济社会发展，坚持立德树人、培养能工巧匠和大国工匠的初心使命，坚持服务发展、促进就业创业的办学宗旨，坚持以学生为中心的教育理念，坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一的办学模式和人培模式，不断提高人才培养质量，为地方经济提供强有力的人才支撑。

2024年度年初设定的绩效产出指标：高职招生3500人，就业指导3400人，在校学生的教学及实习实训学生达到10000人，学生技能竞赛获奖率达到50%，新建实训室3个，基础设施改善（维修或改造工程）达到3个，毕业生初次就业率达到85%。

2024年度年初设定的绩效效益指标：事业收入超过6700万元，完成职业技能培训20000人次以上。

（二）预算支出绩效评价情况

2024年全年支出总计24654.32万元，其中基本支出15226.70万元，项目支出9427.62万元。基本支出包括工资福利支出7849.27万元，商品和服务支出5214.83万元，对个人和家庭补助支出2162.6万元；项目支出9427.62万元，包括一教装饰装修改造337.05万元、学生宿舍7、8栋维修改造52.28万元、学生宿舍9栋维修改造116.48万元、北侧围墙、挡土墙维修32.20万元、心健中心建设42.09万元、智慧教室建设49.02万元、实训室建设339.27万元、图书馆改造(一期)27.08万元、生态停车场（含充电桩）13.66万元、产业学院多媒体设备购置154.37万元、设备购置等97.18万元、石榴园建设项目54.63万元、社会培训基地建设项目自筹部分2.83万元、改善办学条件209.37万元、社会培训基地建设项目债券资金支出671.23万元、高新产业学院项目债券资金支出7228.88万元。

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，不断强化党建引领，以“双高”建设为主线，以“三个提升行动”为抓手，持续改善办学条件，深化教育教学改革，提升人才培养质量，深化产教融合、校企合作，强化社会服务能力，为地方经济提供强有力的人才支撑。

2024年，根据学校年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，坚持“以人为本”，优先保证了人员经费、运行经费等基本支出的资金需求，稳步提高教职工收入水平，很好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2024年度学校整体支出绩效体现在以下几个方面：

（一）产出指标

基础办学条件持续改善。建成高新产业学院并投入使用；完成第1教学楼、第9栋学生公寓外墙、心健中心项目提质改造；新建2间智慧教室；新建实训室11个；完成船舶大楼一楼大厅楚怡精神文化墙、石榴籽园民族文化墙建设。

人才培养质量不断提升。“两查三评”成绩有所上升，专业技能抽查合格率达到100%，人才培养方案合格性评价100%完成；招生就业与创新创业工作取得新突破。录取新生3500人。开展“访企拓岗促就业”专项行动，走访企业177家，新增实习就业岗位4734个；毕业生就业初次去向落实率达90.70%；“智能草坪机器人”立项湖南省大学生创业投资基金项目；获湖南省黄炎培、“挑战杯”“科技+”等创新创业大赛一等奖1个、二等奖2个、三等奖10个；学生技能竞赛再创新高，获世界职业院校技能大赛三等奖1项，获国赛（行业赛）一等奖2项、二等奖1项、三等奖13项，获省赛（含行业赛）一等奖14个、二等奖29个、三等奖50个，学生技能竞赛获奖率达到55%。

科研创新服务能力提升。修订完善《学校科研成果奖励办法》；联合贵州大学原副校长周少奇团队建立省级专家工作站、市级专家工作站，联合湖南湘船重工等企业建立省级博士创新站；立项省级项目9项，其中省自科基金立项5项，数量实现新增长；立项市厅级课题91项；立项“曙光计划”等校级科研项目19项；在核心期刊和SCI期刊发表高水平论文7篇；获批国家发明专利2项目；开展横向技术服务项目2项；获得市级科学成果荣誉3项。

师资队伍建设成效显著，坚持人才引进与培养相结合。引进高层次人才1人、招聘教师44人；评聘正高职称14人、副高职称19人，入选湖南省中青年骨干教师国内访问学者2人、湖南省青年骨干教师培养对象3人，入选益阳市****

（二）效益指标

社会服务能力不断扩大。与奇瑞汽车建立了奇瑞星途全国首家校企示范实训基地——点击登录查看奇瑞汽车学院新媒体直播体验中心，联合培养32名汽车新媒体直播营销人才。与益阳市农业科学院签订战略合作协议；与湖南吉利汽车、江苏行之途签订校企合作协议；与维仕科技、信维电科签订现代学徒制订单班培养协议；在广船国际、珍岛集团等挂牌校企协同育人就业实习基地。

对外合作交流迈出新步伐。校领导带队访问埃塞俄比亚。派出博士参与埃塞俄比亚农业职业教育第三期援助项目，与埃塞俄比亚4所职业院校签署合作谅解备忘录。

乡村振兴取得新成绩。入选第三批农业农村部乡村振兴电商人才培养示范基地暨村村播工程示范校。“创建楚怡耕读育人教育赋能洞庭湖区乡村振兴”入选第七届省属高等院校精准帮扶优秀典型项目。获评省派科技特派员先进派出单位。获得湖南省“乡村振兴你我同行”典型案例短视频一等奖和乡村振兴公益直播大赛二等奖2个。拓宽培训领域，培训学员33570人次。获评益阳市****

（三）满意度指标

共设置有师生满意度、社会公众满意度等2个满意度指标，通过民意调查显示，各满意度分别为：师生满意度96 %、公众满意度 94%，均达成2024年年度目标。

七、整体评价和自评得分情况

部门整体支出绩效评价自评得分为96.06分，等级“优秀”。扣分3.97分。扣分明细：

5、未完成立项高校思想政治质量提升工程项目，扣2分。

八、存在的问题及原因分析

（一）资金使用效率有待提升。预算执行不均衡，存在年底突击使用资金。由于高校的办学收入实现都集中在下半年的开学季，加上生均清算指标下达时间较晚，导致资金支出进度前慢后快，一定程度上影响了资金使用。

（二）预算项目安排计划性有待加强。有的预算项目前期准备不充分，建设条件还不完全成熟，加上年度预算安排的项目偏多，造成学校整体预算执行没有达到预期目标。

九、下一步改进措施

（一）坚持习惯过紧日子思想

坚持严把关口、过紧日子，从严控制标准及支出规模，严禁无预算、超预算安排支出，大力压减一般性支出，进一步降低单位运行成本。紧盯资产购置、政府采购等关键环节，合理压减非必要支出，确保把有限的资金用到刀刃上、花到关键处。

（二）加强预算绩效管理，提高资金使用效益

持续全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合。实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，落实事前绩效评估程序，增强项目立项和预算安排的科学性；实行项目抽查制度，加强绩效监控和评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

对照自评结果总结经验、发现问题、提出改进的方向及具体措施，促进工作开展，积极探索和建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，不断提升学校治理水平。

部门整体支出绩效自评将按规定时间在学校门户网站进行公开公示，广泛接受全院教职员工和社会监督。

无其他需要说明的情况下载

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