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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 芜湖源本商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 031006 饭盒/保温桶/保温提锅 | 50 | 750.0 | 茶花\031006 | 验收通过 | |
| 2 | 马蒂斯 6支 马蒂斯 水粉笔 排笔 书画笔 | 15 | 120.0 | 马蒂斯\6支 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6587 毛笔 | 10 | 120.0 | 得力/deli\6587 | 验收通过 | |
| 4 | 马利 G1100 水彩/水粉颜料 | 30 | 135.0 | 马利/Marie's\G1100 | 验收通过 | |
| 5 | 明霞 MXCP01 MXCP49风尚运动杯 | 30 | 600.0 | 明霞\MXCP01 | 验收通过 | |
| 6 | 洁丽雅 7050 毛巾/面巾/方巾 | 35 | 665.0 | 洁丽雅/grace\7050 | 验收通过 | |
| 7 | 跳绳 | 40 | 600.0 | 得力\得力18700 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 饶红
