当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 庄河市新华晨峰办公用品商店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 7093 胶棒 | 1 | 48.0 | 天章/TANGO\7093 | 验收通过 | |
| 2 | 利得 垃圾袋80*100cm 垃圾袋 | 5 | 125.0 | 利得\垃圾袋80*100cm | 验收通过 | |
| 3 | 格之格 CRG328 硒鼓 | 1 | 130.0 | 格之格\CRG328 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-109K 6位 5米 电源插座 | 2 | 156.0 | 公牛/BULL\GN-109K 6位 5米 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 CZ61 64G U盘 | 2 | 160.0 | 闪迪/Sandisk\CZ61 64G | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1541 算术型计算器 | 1 | 55.0 | 得力/deli\1541 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 2 | 26.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B2672 胶水 | 10 | 45.0 | 齐心/Comix\B2672 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘思汝
