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项目名称:点击登录查看关于胶装本的网上超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:点击登录查看关于胶装本的网上超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah****
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 点击登录查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:****
总成交金额（元）:25140 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 广德艺轩文体用品销售有限公司 | 安徽省宣城市**** | 25140.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 7662 胶装本软面抄 | 得力/deli | 7662 | 350 | 3.0 | 1050.0 | |
| 2 | 青联 127-报销单据粘贴单 单据/收据/凭证 | 青联/qinglian | 127-报销单据粘贴单 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 3 | 黄欣乐A4 70g 打印/复印纸 | 欣乐/UPM Copykid | 黄欣乐A4 70g | 50 | 170.0 | 8500.0 | |
| 4 | 得力 账本/账册银行存款日记账3452 | 得力/deli | 3452 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 5 | 强林 823-16 记事本会议记录本 | 强林/QIANGLIN | 823-16 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
| 6 | 晨光 ADM95394 晨光/M G ADM95394 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 财务凭证收纳盒【单个装】 | 晨光/M G | ADM95394 | 48 | 15.0 | 720.0 | |
| 7 | 得力 9870 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9870 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
| 8 | 得力 文件栏 | 得力/deli | 79006 | 15 | 30.0 | 450.0 | |
| 9 | 得力 2173 U盘 | 得力/deli | 2173 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
| 10 | 南孚 5号4粒（2代） 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号4粒（2代） | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 11 | 晨光 ABS92742 晨光/M G ABS92742 5#19mm 彩色长尾夹 小号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹【40只/筒】 | 晨光/M G | ABS92742 | 28 | 8.0 | 224.0 | |
| 12 | 晨光 ABS92738 晨光/M G ABS92738 50mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹【12只/筒】 | 晨光/M G | ABS92738 | 35 | 15.0 | 525.0 | |
| 13 | 晨光 APYRA610 晨光/M G APYRA610 A4牛皮纸档案袋 文件袋资料袋 标书合同文件整理收纳袋0.3mm侧宽【20个/包】 | 晨光/M G | APYRA610 | 30 | 23.0 | 690.0 | |
| 14 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3185 | 186 | 25.0 | 4650.0 | |
| 15 | 得力 18210 电源插座 | 得力/deli | 18210 | 24 | 55.0 | 1320.0 | |
| 16 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92743 | 35 | 10.0 | 350.0 | |
| 17 | 晨光 K39/0.7mm 中性笔 | 晨光/M G | K39/0.7mm | 24 | 24.0 | 576.0 | |
| 18 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M G | Q7 | 42 | 12.0 | 504.0 | |
| 19 | 晨光 GP1115 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G | GP1115 | 24 | 30.0 | 720.0 | |
| 20 | 晨光 13604 签字笔 | 晨光/M G | 13604 | 23 | 22.0 | 506.0 | |
| 21 | 晨光 金品k-35 晨光金品k-35中性笔 | 晨光/M G | 金品k-35 | 24 | 28.0 | 672.0 | |
| 22 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 | 晨光/M G | k35 | 48 | 24.0 | 1152.0 | |
| 23 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 50 | 1.5 | 75.0 | |
| 24 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 7382 | 24 | 4.0 | 96.0 | |
| 25 | 得力 账本 总分类账 | 得力/deli | 3451 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
