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一、项目编号：****，项目包号： 1 二、项目名称：点击登录查看内部控制体系建设服务 三、成交信息：
六、项目联系方式
附件下载成交供应商：山东会财信息咨询有限公司
供应商地址：山东省-济南市****
成交金额：35000.00， 大写(人民币)：叁万伍仟元整
四、主要标的信息：详见附件
五、报价信息：| 服务分项名称 | 技术指标 | 数量 | 计量单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
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| 内部控制建设服务 | 按照最新外部政策要求，对我单位6项经济活动（预算、收支、政府采购、资产、项目建设、合同）的内部控制业务流程体系进行建设，内部职责分工规则有依据，解决我单位制度流程建设的完整性、一致性、实效性问题。 1、风险评估报告 根据最新外部政策，对六大经济业务（预算、收支、采购、合同、资产、建设项目）内部控制体系进行风险评估，并形成《内部控制风险评估报告》。 2、内部控制流程梳理 依据国家、山东省六大经济业务相关外部政策以及风险评估结果，结合我单位的各项经济活动流程现状及调研结果结合，制定单位《内部控制管理手册》、《内部控制流程手册》。 《内部控制管理手册》——内控体系的运作机制，内控工作的指导性文件。 包括我单位开展内部控制工作的依据、方法、组织架构和适用范围等内容。 《内部控制流程手册》——融入内控要素的六大经济领域单位内部业务流程。 依据国家、省六大经济业务相关外部政策要求，结合我单位内部实际协商形成的六大经济业务流程，包括手册说明、业务概述、流程目录、流程图和流程说明、控制要素等内容。 3、协助我单位完成2024年内部控制报告服务相关工作。 | 1 | 项 | 35000.00 | 是 |
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