当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 贵阳观山湖三鑫荟文体用品商行
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双面胶 | 4 | 80.0 | -****9528 | 验收通过 | |
| 2 | 订书机 | 20 | 500.0 | -****9529 | 验收通过 | |
| 3 | 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 340.0 | -****9530 | 验收通过 | |
| 4 | 胶水 | 4 | 80.0 | -****9531 | 验收通过 | |
| 5 | 中性笔 | 50 | 750.0 | -****9532 | 验收通过 | |
| 6 | 普通干电池 | 100 | 195.0 | -****9533 | 验收通过 | |
| 7 | 胶棒 | 4 | 129.6 | -****9534 | 验收通过 | |
| 8 | 笔用墨水/补充液/墨囊 | 10 | 40.0 | -****9535 | 验收通过 | |
| 9 | 垃圾桶 | 10 | 180.0 | -****9536 | 验收通过 | |
| 10 | 挂钩/粘钩 | 50 | 50.0 | -****9537 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 勾明明
